[文献资料]4　工作程序

原则上每年至少进行一次完整的内审，可分次重点审核某一特定领域的活动。质量主管每年年初制订本年度《年度质量体系内审计划表》 ，明确审核依据、审核范围、审核时间。4.1.5.1内审组长将不符合工作报告发至责任专业组，责任专业组应立即将发现的不良现象加以控制或消除，并调查分析原因，举一反三，排查其他方面是否存在类似的问题，有针对性地提出应急措施、必要的纠正措施及完成纠正措施的期限，报质量主管批准后执行并在约定的时间内完成。内审记录和有关资料由文档管理员归档保管，内部审核结果作为管理评审输入内容之一。 ......