4 工作程序

4 ﹒ 1 ﹒ 1每年由质量管理委员会制订编写年度内审计划，确定内审的范围（要求覆盖质量管理体系的所有过程）、频次（每年至少进行一次）和方法，上报管理者代表审核主管院长批准实施。4.2﹒ 4在了解受审部门具体情况后，由内审组组长组织编写《内审检查表》，包括：a）审核项目（血液输注过程进行监控、申请、患者识别、血样采集、使用、合理性、输血方案、满足患者的服务能力等）。B）内审组需每日召开会议，以了解该日内审情况，对检查表中不符合项进行核对。纠错与持续改进控制程序》。 ......