通过对文档的检查,给评审员在进一步的实地考察和检查中提供了依据。例如对当年某个新制定的操作规程评价时需要向相关员工了解:1 . “操作规程”的制订过程、依据、试用、批准。单仅依据书面制度或操作规程不能作为对某一标准的评分依据。重要的是在日常工作中工作制度或操作规程执行的到位程度。检查组人员检查制度或操作规程实施情况和工作流程的稳定性。首次评审医院时,评审组成员要检查与制度相关的标准检查前6个月的“追溯记录”。当不能满足“追溯记录”的期限要求,但评审组成员发现该制度已经实施相当一个时段,并能持续一致地执行并 ......