各种票据购回后,由专人保管,设立专门备查簿,详细记载票据购入种类、时间、金额、数量、编号及起止号码。临时票据按计数管理,报销票据按票号管理。票据使用必须按顺序使用,做到类别准确、项目清楚、数字真实和电脑打印,严禁手工书写,临时收据不加盖公章,报销票据加盖公章。若机器故障造报销票据未正常打印的必须注明原因、金额、收据号和项目名称,并请当班同事签字确认,和当日账一起上交.销票据收回时,票据管理员应当复核结算员上交的收据存根,复核收据号与机制号是否顺号,所交收据张数与应交收据张数是否一致,有无漏号、错号及跳号。 ......