八、财务印鉴、支票管理内控制度

为了规范我部会计、出纳的行为，严格执行有关财务制度，遵守财经纪律，确保医院资金的安全性、完整性，结合我院具体情况特制定如下支票、印鉴传递、管理流程及内控制度。4 ．严格执行医院对空白支票的管理规定，空白支票一律不得签发。1 ．财务部的印鉴管理应严格执行相关制度，实行公章和私章专人、分开管理，分别存放。3 ．财务部指派一名会计负责对财务印鉴的公章进行专人管理，对每张开出的支票及签发的空白支票在盖有私章的前提下，对该支票加盖公章。8 ．各印鉴管理人员对其所管的印鉴全面负责。 ......